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- 发表时间：2020-08-03 14:24
出口退税预申报和正式申报有什么区别
出口退税预申报和正式申报文件一样吗?
出口退税预申报和正式申报文件不一样,预申报的时候不申报汇总表,正式申报的时候需要生成汇总表的,具体参照出口退税咨询网.
出口退税预申报报完后,正式申报时怎么操作?
出口退税预申报报完之后,正式申报时的具体操作步骤如下,也可根据退税申报向导操作:
A基础数据采集-外部数据采集-出口商品汇率配置;
B基础数据采集-外部数据采集-认证发票信息读入(如果不读入,手工录入,选择认证发票信息处理);
C基础数据采集-外部数据采集-报关单数据读入-报送单数据查询与确认,如果不读入,手工录入,选择出口明细数据录入;
D基础数据采集-出口明细数据录入-修改关联号和序号-点击保存-点击审核认可;
E基础数据采集-进货明细数据录入-修改关联号和序号-点击保存-点击审核认可;
F数据加工处理-进货出口数量关联检查-换汇成本检查-预申报数据一致性检查-生成预申报数据;
G基础数据采集-企业经营情况-出口货物备案单证目录录入;
H预审反馈处理-确认正式申报数据;
I退税正式申报-查询本次申报数据-退税汇总申报表录入-增加-录入申报年月、申报批次-自动生成汇总表-保存;
G打印出口明细申报表-退税正式申报-出口明细申报数据查询-扩展功能;
K打印进货明细申报表-退税正式申报-进货明细申报数据查询-扩展功能;
L打印出口退税汇总申报表-退税汇总申报表录入-打印报表;
M退税正式申报-生成退(免)税申报数据-进货/出口申报表.
注意:数据一定要按照出口报关单、增值税专用发票录入出口明细数据和进货明细数据等核实清楚,否则会很麻烦的.
出口退税预申报是申报的当月的还是上月的?
不要管是预申报还是正式申报,当月的纳税情况不都是在次月申报吗?2月份出口,不管单证收没收齐,都要在2月做账,2月形成会计资料、纳税资料,在3月15日前申报!
如果你1月份申报了(空表),现在想继续申报2月份(也是空表)的话,只需形成明细表、录入增值税资料、填汇总表、形成汇总表,再把明细表、汇总表打印下来就行了.
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